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2016年度部门决算

 

 

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是：
    １、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
    ２、承办党委和政府举办的专题研讨班；
    ３、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
    ４、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
    ５、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
    ６、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）部门决算单位构成

2016年度市委党校决算包括：本级决算一个事业单位决算。

二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）

公开表格如下：

     注：表数据详见附件2

三、2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计809.19万元，其中本年收入706.01万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入706.01万元，较上年增加36.01万元，增长5.37%，主要原因是基本支出方面，人员经费调资补发，养老金、职业年金补缴。

（2）事业收入0万元，较上年减少57.26万元，下降100%，主要原因是2016年未安排该资金。

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少 )0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2016年未安排该资金。

（4）其他收入0万元，较上年增加(减少 )0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2016年未安排该资金。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少 )0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2016年未安排该资金。

（6）年初结转和结余103.18万元，较上年增加76.53万元，增长287.17%，主要原因是16年项目支出动用的财政专户资金增加。

2、2016年度支出总计809.19万元，其中本年支出809.19万元。具体情况如下：

（1）教育支出（类）738.42 万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出。较上年减少5.5万元，下降0.74 %，主要原因是基本支出方面，人员经费调资补发，再加上社会保障和就业支出及住房保障支出单独列支。

（2）文化体育与传媒支出（类）0.50万元，主要用于社科立项课题资金。较上年减少9.49万元，下降94.99%，主要原因资金用途不同。

（3）社会保障和就业支出（类）35.89万元，主要用于基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。较上年增加35.89万元，增长100%，主要原因是上年此项在教育支出经费中列支，再加上今年的补缴。

（4）住房保障支出（类）34.37万元，主要用于住房公积金支出。较上年增加34.37万元，增长100%，主要原因是上年此项在教育支出经费中列支。

（5）结余分配0万元。无发生。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无发生。

（6）年末结转和结余0万元，无发生。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无发生。

（二）本年收入决算情况
　　2016年度本年收入合计706.01万元，其中：财政拨款706.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）本年支出决算情况
　　2016年度本年支出合计809.19万元，其中：基本支出634.25万元，占78.38%；项目支出174.94万元，占21.62%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计706.01万元、支出总计809.19万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增2.92万元，增长7.33 %，主要原因是基本支出方面，人员经费调资补发，养老金、职业年金补缴。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算706.01万元，比年初预算增加79.56万元，增长12.70 %。具体情况如下：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务支出213.09万元，比年初预算减少4.8万元，下降2.20%。主要是人员经费调资补发，再加上社会保障和就业支出及住房保障支出单独列支，退休人员工资9月份后归社保发放。

2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）事务支出422.15万元，比年初预算减少108.4万元，下降20.43%。主要是人员经费调资补发，再加上社会保障和就业支出及住房保障支出单独列支，日常公用支出厉行节约。

3．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务支出0.5万元，比年初预算增加0.5万元，增长100%。主要是社科立项课题资金的转入。  

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出25.64万元，比年初预算增加25.64万元，增长100%。主要是年初此项预算在教育支出经费中列支。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出10.26万元，比年初预算增加10.26万元，增长100 %。主要是年初此项预算在教育支出经费中列支。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出34.37万元，比年初预算增加1.57万元，增长4.79%。主要是新增职业年金补缴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出634.25万元,完成年初预算101.25%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出方面，人员经费调资补发，养老金、职业年金补缴。其中：

1、工资福利支出502.74万元，较上年增长30.69%，主要是人员经费调资补发，养老金、职业年金补缴。

2、商品和服务支出44.23万元，较上年下降30.42%，主要是日常公用支出厉行节约。

3、对个人和家庭的补助支出86.54万元，较上年下降22.01%，主要是退休人员工资9月份后归社保发放。

4、其他资本性支出0.74万元，较上年增长236.36%，主要是图书馆藏书的购置比上年增加0.52万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无发生支出，需零说明）

2016年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。无支付。

（八） “三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出1.43万元，比年初预算增加1.43万元，增长100%，主要原因是出国经费追加；比上年决算数增加0.25万元，增长21.19%，主要原因是出国经费追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0.31万元，比年初预算减少1.82万元，下降85.45%，主要原因是厉行节约；比上年决算数减少0.34万元，下降52.31%，减少的主要原因是厉行节约。公务接待费主要用于接待餐费等支出。其中，本部门国内公务接待6批次，43人次，支出0.31万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革单位；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（或减少）的主要原因是我校已实行公务用车制度改革。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）

2016年度bet365网页版的机关运行经费支出44.97万元，比上年减少18.82万元，下降29.50%，主要原因是厉行节约。

2、政府采购情况（无发生，也需说明）

2016年度bet365网页版政府采购预算171万元，采购支出总额105.80万元。其中：货物采购支出0.68万元；工程采购支出0万元；服务支出105.12万元。授予中小企业合同金额105.8万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2016年底，bet365网页版资产合计4761.93万元，比上年下降0.68%，主要原因是流动资产的减少。其中：流动资产61.14万元，占总资产的1.28%；固定资产4700.79万元，占总资产的98.72%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明）

2016年度本校实施支出绩效评价自评的项目1个，支出金额105.12万元。项目为物业管理费，采取招投标方式，自评为优秀。见附件3

（十）其他需要公开的事项

无其他需要公开的事项。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

22．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

23．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：其他文化体育与传媒方面的支出。  

24．社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。